当我收到供应商的发票时，我在供应商发票的“来源凭证”字段中输入发票编号（来自供应商）。现在，当我打印支票（使用account_check_writing）时，它包含OpenERP为我的供应商发票记录生成的供应商发票号（例如，EXJ / 2012/01283），但它不包括供应商的发票号。这使供应商难以在其记录中找到正确的发票以应用付款。
我已经掌握了如何修改报告的方法，但我不确定将根据供应商的发票编号进行评估的表达式。我可以按照数据库中的外键约束来查看account_voucher_line - ＆gt; account_move_line - ＆gt; account_move＆lt; - account_invoice，我可以使用“l.move_line_id.move_id”找到与报告中当前凭证行关联的account.move。但是现在如何找到也引用该move_id的发票，以便我可以从中获取“源文档”？
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我们已经做了（改进支票撰写报告），甚至更多考虑我们改进了批量打印向导的检查。您可以获取以下分支并将其应用于OpenERP 7： https://code.launchpad.net/~openerp-dev/openobject-addons/trunk-account_check_writing_jam
或者，您可以在http://runbot.openerp.com上立即尝试，找到分支，构建它，并使用admin / admin连接到它。
简而言之，改进是：
选项可在以下位置找到：
我们希望尽快将其合并到核心 欢迎提供反馈。
享受，
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法布里斯
OpenERP US